Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE BUFFET, NAS DEPENDÊNCIAS DO COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO II, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇ…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II (COLEGIO PEDRO II) contratou AMAZONIA BR SERVICOS ALIMENTACAO LTDA (CNPJ 24.933.193/0001-00) para: o objeto do presente instrumento é a contratação, sob demanda, de serviços de buffet, nas dependências do colégio pedro ii - campus são cristóvão ii, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência…. Valor global contratado: R$ 100.500,00. Vigência de 10/10/2024 a 10/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II 155631
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AMAZONIA BR SERVICOS ALIMENTACAO LTDACNPJ 24.933.193/0001-00
- Processooficial
- 23778.000216/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 100.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 100.500,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Publicaçãooficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 10/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 2.000 | R$ 24,00 | R$ 48.000,00 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 500 | R$ 51,00 | R$ 25.500,00 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 500 | R$ 36,00 | R$ 18.000,00 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 20 | R$ 450,00 | R$ 9.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.891,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.486,26
- Pagocalculado
- R$ 75.405,34
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 02/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.248,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.890,00 · pago R$ 16.358,00
- 2024NE000039 · 08/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.680,00
- 2025NE000018 · 06/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.800,00
- 2025NE000030 · 25/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.080,00
- 2025NE000038 · 15/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.083,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 596,26 · pago R$ 21.487,34
Faturas
- 641 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.868,00
- 629 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.434,00
- 640 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.868,00
- 642 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.868,00
- 475 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.550,00
- 443 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.480,00
- 435 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.200,00
- 407 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.200,00
- 266 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,00
- 269 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
- 268 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
- 267 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,00
- 265 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.880,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 357915
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:18
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