Contrato federal · Empenho 2024NE000178 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE OBJETOS NECESSÁRIOS PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR, NA FORMA DE BERÇÁRIO, AOS DEPENDENTES DOS…
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA contratou 52.780.182 ALINE FRANKLIN DA SILVEIRA (CNPJ 52.780.182/0001-64) para: aquisição de objetos necessários para celebração de termo aditivo ao acordo de cooperação técnica de prestação de assistência pré-escolar, na forma de berçário, aos dependentes dos servidores públicos do cade, na faixa e…. Valor global contratado: R$ 582,07. Vigência de 28/05/2024 a 28/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICACNPJ 00.418.993/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA 303001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 52.780.182 ALINE FRANKLIN DA SILVEIRACNPJ 52.780.182/0001-64
- Processooficial
- 08700.000019/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 582,07
- Valor globaloficial
- R$ 582,07
- Assinaturaoficial
- 28/05/2024
- Publicaçãooficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 28/05/2024 a 28/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADAESCADA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO ARTICULADA MULTIFUNCIONAL, QUANTIDADE DEGRAUS16 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS EMBORRACHADAS, TRAVAS AUTOMÁTICASNAS CAT R, CAPACIDADE 150 KG | 1 | R$ 582,07 | R$ 582,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000178 · 27/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000178 · 28/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08700.000019/2024-56
valor global após o termo: R$ 582,07 · vigência até 28/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 357919
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.