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Contrato federal · Empenho 2024NE000073 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA. PROCESSO 23357.012039/2023-67.

IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA (CNPJ 40.411.391/0001-51) para: aquisição de ferramentas e equipamentos de manutenção predial para atender a demanda do ifpe - campus afogados da ingazeira. processo 23357.012039/2023-67.. Valor global contratado: R$ 95,40. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
Unidade (UASG)oficial
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA 151911
Local da unidadeoficial
AFOGADOS DA INGAZEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600104
Fornecedoroficial
40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSACNPJ 40.411.391/0001-51
Processooficial
23357.012039/2023-67
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90002/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 95,40
Valor globaloficial
R$ 95,40
Assinaturaoficial
14/10/2024
Publicaçãooficial
14/10/2024
Vigênciaoficial
14/10/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOSALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOS, TIPO MANUAL, MATERIAL CABO EMBORRACHADO, MATERIAL CORPO AÇO, BICOS 3/32, 1/8, 5/32 E 3/16"5R$ 19,08R$ 95,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 95,40
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 95,40

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000073 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 95,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 95,40

Faturas

  • 204 · emitida 04/12/2024 · PendenteR$ 95,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000073 · 14/10/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.012039/2023-67

    valor global após o termo: R$ 95,40 · vigência até 31/12/2024

Fornecedor40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 357923
Lido da fonte em
16/10/2026, 14:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 17:29

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.