Contrato federal · Contrato 00001/2024 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAS ÁREAS DE MECÂNICA, ELETROELETRÔNICA, FUNILARIA, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA E PINTURA (…

Name: Contrato 00001/2024 — COMANDO DA MARINHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ 13.004.212/0001-99) para: o objeto do presente instrumento é a eventual contratação de serviços preventivos e corretivos nas áreas de mecânica, eletroeletrônica, funilaria, vidraçaria, capotaria e pintura (corretiva, preventiva e estética) com fo…. Valor global contratado: R$ 53.356,50. Vigência de 14/01/2025 a 12/01/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
Unidade (UASG)oficial: DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DA MARINHA 760000
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDACNPJ 13.004.212/0001-99
Processooficial: 62159.002238/2024-17
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00001/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 42.685,20
Valor globaloficial: R$ 53.356,50
Valor acumuladooficial: R$ 45.353,04
Assinaturaoficial: 14/01/2025
Publicaçãooficial: 17/01/2025
Vigênciaoficial: 14/01/2025 a 12/01/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	46.875	R$ 0,80	R$ 37.500,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	150	R$ 105,71	R$ 15.856,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 66.843,24
A liquidarcalculado: R$ 2.693,23
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 64.150,01

Soma, campo a campo, dos 66 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000189 · 13/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 158,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 158,57
2025NE000190 · 13/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.143,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.143,08
2025NE000665 · 25/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000667 · 25/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 212,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 212,19
2025NE000580 · 31/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 475,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 475,69
2025NE000668 · 25/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 792,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 792,05
2025NE000069 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000070 · 14/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000071 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 558,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 558,60
2025NE000068 · 14/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 739,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 739,97
2025NE000072 · 17/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 671,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 671,86
2025NE000073 · 17/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 264,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 264,27
2025NE000295 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 790,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 790,82
2025NE000180 · 09/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.955,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.955,64
2025NE000179 · 09/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.529,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.529,60
2025NE000670 · 25/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 369,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 369,98
2025NE000300 · 27/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 538,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 538,57
2025NE000296 · 27/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 105,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 105,71
2025NE000297 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.638,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.638,84
2025NE000298 · 27/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 739,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 739,97
2025NE000299 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 208,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 208,00
2025NE000581 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 636,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 636,74
2025NE000338 · 28/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 692,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 692,40
2025NE000339 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.360,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.360,49
2025NE000381 · 14/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 105,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 105,71
2025NE000382 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000390 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 790,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 790,82
2025NE000671 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.661,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.661,22
2025NE000431 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.001,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.001,60
2025NE000433 · 11/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 845,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 845,68
2025NE000430 · 11/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.057,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.057,10
2025NE000434 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.522,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.522,51
2025NE000625 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 310,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 310,82
2025NE000582 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 835,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 835,03
2025NE000589 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 230,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 230,82
2025NE000587 · 31/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 211,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 211,42
2025NE000583 · 31/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 369,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 369,98
2025NE000588 · 31/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 845,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 845,68
2025NE000602 · 07/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 105,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 105,71
2025NE000603 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 798,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 798,80
2025NE000688 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 276,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 276,30
2025NE000686 · 25/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 211,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 211,42
2025NE000687 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.693,23 · a liquidar R$ 2.693,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000196 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 681,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 681,41
2026NE000042 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 784,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 784,00
2026NE000047 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.208,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.208,42
2026NE000049 · 12/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 317,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 317,13
2026NE000050 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 824,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 824,08
2026NE000051 · 12/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 739,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 739,97
2026NE000066 · 23/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 317,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 317,13

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 06/01/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAS ÁREAS DE MECÂNICA, ELETROELETRÔNICA, FUNILARIA, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA E PINTURA (CORRETIVA, PREVENTIVA E ESTÉTICA) COM FORNECIMENTO DE PEÇAS SOBRESSALENTES, ACESSÓRIOS, APLICAÇÃO E OU REMOÇÃO DE PELÍCU…
valor global após o termo: R$ 42.685,20 · vigência até 12/01/2027
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 16/06/2026
1.1. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO CORRIGIR ERRO MATERIAL NA CLÁUSULA 14.1 DO CONTRATO SOB REFERÊNCIA, PARA INCLUIR AS INFORMAÇÕES COMPLETAS EXIGIDAS NO INCISO VIII DO ART. 92 DA LEI Nº 14.133/2021. 1.1.1. A CLÁUSULA 14.1 DO CONTRATO Nº 60000/2024-001/01, PASSA A TER A SEGUINTE RE…
valor global após o termo: R$ 42.685,20 · vigência até 12/01/2027
Termo Aditivo 00002/2026 · 13/10/2026
ALTERAÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL QUANTITATIVA, CONSISTENTE EM SUPLEMENTAÇÃO DO VALOR ESTIMADO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA 24 HORAS PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕ…
valor global após o termo: R$ 53.356,50 · vigência até 12/01/2027

FornecedorFACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 358017
Lido da fonte em: 16/10/2026, 10:21
Última mudança no registro: 15/10/2026, 23:27
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 03:31

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