Contrato federal · Empenho 2024NE000158 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA SUBSIDIAR AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO DE 20 LITROS), PARA ATENDER À DEMANDA DO DSEI KAIAPÓ DO PARÁ, POLOS E CASAIS CONFORME PROCESSO 25055.000094/2023-15, ATURORI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARIA A. M. GUIMARAES E CIA LTDA (CNPJ 02.694.023/0001-79) para: empenho para subsidiar aquisição de água mineral (galão de 20 litros), para atender à demanda do dsei kaiapó do pará, polos e casais conforme processo 25055.000094/2023-15, aturorização despacho 0041972840, ata de regist…. Valor global contratado: R$ 7.884,00. Vigência de 16/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- MARIA A. M. GUIMARAES E CIA LTDACNPJ 02.694.023/0001-79
- Processooficial
- 25055.000094/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.884,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.884,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2024
- Vigênciaoficial
- 16/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 584 | R$ 13,50 | R$ 7.884,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.884,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.884,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000158 · 16/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.884,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.884,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000158 · 16/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.000094/2023-15
valor global após o termo: R$ 7.884,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 358037
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 07:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.