Contrato federal · Outros 00009/2024 · Comprasnet Contratos
OBRA DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 (UMA) PLATAFORMA VERTICAL – PV, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E INFRAESTRUTURA FÍSICA DA EDIFICAÇÃO.
UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL (COMANDO DA MARINHA) contratou SMART KON ELEVADORES LTDA (CNPJ 30.150.065/0001-84) para: obra de aquisição e instalação de 1 (uma) plataforma vertical – pv, incluindo os serviços de adaptação e infraestrutura física da edificação.. Valor global contratado: R$ 220.000,00. Vigência de 29/10/2024 a 06/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL 765705
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SMART KON ELEVADORES LTDACNPJ 30.150.065/0001-84
- Processooficial
- 63162.002413/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Concorrência nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 220.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 220.000,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Publicaçãooficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 06/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 1 | R$ 220.000,00 | R$ 220.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 220.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 185.124,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.875,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000407 · 31/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 220.000,00 · a liquidar R$ 185.124,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.875,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00009/2024 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63162.002413/2024-71
valor global após o termo: R$ 220.000,00 · vigência até 07/06/2025
Termo Aditivo 00001/2024 · 08/06/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, ACRESCENDO 90 DIAS AO PRAZO INICIAL. NOVO PERÍODO: 08/06/2025 A 06/09/2025.
valor global após o termo: R$ 220.000,00 · vigência até 06/09/2025
Termo Aditivo 00002/2024 · 07/09/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. NOVO PERÍODO: 07/09/2025 A 06/03/2026.
valor global após o termo: R$ 220.000,00 · vigência até 06/03/2026
Termo de Rescisão 00009/2024 · 06/03/2026
ESTÁ EXTINTO O CONTRATO Nº 65705/2024-09-00, EM FUNÇÃO DO SEU CUMPRIMENTO LEGAL, COM A ENTREGA DEFINITIVA DO OBJETO E ADIMPLEMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 358066
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.