Contrato federal · Empenho 2024NE000173 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA O IFES, CAMPUS IBATIBA
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.872.908/0001-10) para: aquisição de lixeiras para o ifes, campus ibatiba. Valor global contratado: R$ 6.678,50. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA 158428
- Local da unidadeoficial
- IBATIBA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202454
- Fornecedoroficial
- COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 02.872.908/0001-10
- Processooficial
- 23184.001679/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.678,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.678,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 15 L, TIPO BASCULANTE, COR AZUL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECIPIENTE COM SIMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO | 15 | R$ 49,50 | R$ 742,50 |
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 1.000 L, TIPO BAÚ,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E RODAS, APLICAÇÃO COLETA SELETIVA PARARECICLAGEM, IMPRESSÃO CONFORME MODELO | 4 | R$ 1.484,00 | R$ 5.936,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.678,50
- A liquidarcalculado
- R$ 6.678,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000173 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.678,50 · a liquidar R$ 6.678,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23368 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.678,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000173 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.001679/2024-24
valor global após o termo: R$ 6.678,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 358204
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.