Contrato federal · Empenho 2024NE000172 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS E REFLETORES PARA A ÁREA EXTERNA DO IFES CAMPUS IBATIBA
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MARCOS HENRIQUE FERREIRA POUZO (CNPJ 50.849.171/0001-68) para: aquisição de luminárias e refletores para a área externa do ifes campus ibatiba. Valor global contratado: R$ 499,90. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA 158428
- Local da unidadeoficial
- IBATIBA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202454
- Fornecedoroficial
- MARCOS HENRIQUE FERREIRA POUZOCNPJ 50.849.171/0001-68
- Processooficial
- 23184.001662/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 499,90
- Valor globaloficial
- R$ 499,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR VIDRO, FORMATO RETANGULAR, TIPO BLINDADO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃOBIVOLT V, GRAU PROTEÇÃO IP65, CARACTERÍSTICAS… | 10 | R$ 49,99 | R$ 499,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 499,90
- A liquidarcalculado
- R$ 499,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000172 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 499,90 · a liquidar R$ 499,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 55 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 499,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000172 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.001662/2024-77
valor global após o termo: R$ 499,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 358213
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 17:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.