Contrato federal · Empenho 2024NE000021 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO CAMPUS PARNAÍBA. PREGÃO 24/2023. UASG…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO (CNPJ 09.491.099/0001-46) para: valor empenhado referente a aquisição de material de consumo - gêneros alimentícios - para atender as demandas do refeitório institucional do campus parnaíba. pregão 24/2023. uasg compra 158146. processo 23179.000629/202…. Vigência de 09/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA 158357
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDOCNPJ 09.491.099/0001-46
- Processooficial
- 23179.000629/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 330,15
- Valor globaloficial
- R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Assinaturaoficial
- 09/02/2024
- Publicaçãooficial
- 09/02/2024
- Vigênciaoficial
- 09/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000021 · 09/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000021 · 09/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.000629/2023-18
valor global após o termo: R$ 330,15 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 358314
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 01:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.