Contrato federal · Empenho 2024NE000081 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE COPA E COZINHA - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO CAMPUS PARNAÍBA. USASG COMPRA 15…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA (CNPJ 34.573.548/0001-42) para: valor empenhado referente a aquisição de material de consumo - material de copa e cozinha - para atender as demandas do refeitório institucional do campus parnaíba. usasg compra 158146. processo orgão gerenciador 2317500…. Valor global contratado: R$ 49,08. Vigência de 19/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA 158357
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDACNPJ 34.573.548/0001-42
- Processooficial
- 23179.000826/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00074/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49,08
- Valor globaloficial
- R$ 49,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2024
- Vigênciaoficial
- 19/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALDEBALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 15 L, COR NATURAL | 2 | R$ 24,54 | R$ 49,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49,08
- A liquidarcalculado
- R$ 24,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000081 · 19/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49,08 · a liquidar R$ 24,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24,54
Faturas
- 1605 · emitida 28/01/2025 · PagoR$ 24,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000081 · 19/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.000826/2024-18
valor global após o termo: R$ 49,08 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 358322
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.