Contrato federal · Empenho 2024NE000104 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL. PREGÃ…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 14.298.960/0001-94) para: valor empenhado referente a aquisição de material de consumo para atender as demandas do campus parnaíba conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em edital. pregão 90007/2024, usasg compra 158146. proc.…. Valor global contratado: R$ 1.397,50. Vigência de 17/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA 158357
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDACNPJ 14.298.960/0001-94
- Processooficial
- 231790009162024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.397,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.397,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 17/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPONENTES 2 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAÇANETA TIPO ALAVANCA, TIPO INTERNA/EXTERNA, APLICAÇÃO PORTA | 25 | R$ 55,90 | R$ 1.397,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.397,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 81,75
- Pagocalculado
- R$ 1.315,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000104 · 17/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.397,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 81,75 · pago R$ 1.315,75
Faturas
- 79388 · emitida 03/12/2024 · PagoR$ 1.397,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000104 · 17/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 231790009162024-17
valor global após o termo: R$ 1.397,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 358327
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.