Contrato federal · Empenho 2024NE000096 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA O IFBA CAMPUS BRUMADO, REF. DISPENSA 90012/2024 UASG 156059, CONFORME AUTORIZAÇÃO N. 3881883 - BRU/DG.BRU - BRU/DG.BRU NO PROCESSO…
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 50.599.969 SUELEN MARIA OLIVEIRA (CNPJ 50.599.969/0001-07) para: atender despesa com aquisição de luminárias para o ifba campus brumado, ref. dispensa 90012/2024 uasg 156059, conforme autorização n. 3881883 - bru/dg.bru - bru/dg.bru no processo 23846.001922/2024-73.. Valor global contratado: R$ 4.750,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO 156059
- Local da unidadeoficial
- BRUMADO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2904605
- Fornecedoroficial
- 50.599.969 SUELEN MARIA OLIVEIRACNPJ 50.599.969/0001-07
- Processooficial
- 23846.001922/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO PÚBLICA, FORMATO RETANGULAR, TIPO LÂMPADA LED, COR LUZ BRANCAFRIO, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA, GRAU PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA NOMINALLÂMPADA 180 W, FLUXO LUMINOSO 21.600 LM, TEMPERATUR… | 50 | R$ 95,00 | R$ 4.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000096 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.750,00 · a liquidar R$ 4.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6064332 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000096 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23846.001922/2024-73
valor global após o termo: R$ 4.750,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 358398
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.