Contrato federal · Empenho 2024NE006942 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE SOM DIGITAL E ACESSÓRIOS, PARA O BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM BELÉM, CONFORME O ITEM 3 DO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 96940/2024.
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BELÉM (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 08.394.735/0001-59) para: aquisição de 1 (uma) mesa de som digital e acessórios, para o banco central do brasil, em belém, conforme o item 3 do aviso de contratação direta 96940/2024.. Valor global contratado: R$ 19.448,32. Vigência de 19/12/2024 a 18/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL - BELÉM 925130
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 08.394.735/0001-59
- Processooficial
- 276368
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 96940/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.448,32
- Valor globaloficial
- R$ 19.448,32
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 18/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEOMESA ÁUDIO / VÍDEO | 1 | R$ 19.448,32 | R$ 19.448,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.449,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.449,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE006942 · 19/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.449,00 · a liquidar R$ 19.449,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2779 · emitida 25/04/2025 · PagoR$ 19.448,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE006942 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE006942 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 276368
valor global após o termo: R$ 19.448,32 · vigência até 18/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 358423
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.