Contrato federal · Contrato 00109/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER DEMANDA DO CMRJ
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DO EXERCITO) contratou F C VIANA MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 20.978.099/0001-08) para: aquisição de material para manutenção de bens imóveis para atender demanda do cmrj. Valor global contratado: R$ 630.000,00. Vigência de 20/12/2024 a 19/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO 160292
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- F C VIANA MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 20.978.099/0001-08
- Processooficial
- 64258.007833/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 630.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 630.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 19/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CONCRETO | 100.000 | R$ 0,70 | R$ 70.000,00 |
| PLACA CONCRETO | 200.000 | R$ 0,70 | R$ 140.000,00 |
| PLACA CONCRETO | 200.000 | R$ 0,70 | R$ 140.000,00 |
| PLACA CONCRETO | 400.000 | R$ 0,70 | R$ 280.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 214.001,20
- A liquidarcalculado
- R$ 214.001,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000408 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 55.000,40 · a liquidar R$ 55.000,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000413 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.000,10 · a liquidar R$ 33.000,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000410 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 55.000,40 · a liquidar R$ 55.000,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000409 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71.000,30 · a liquidar R$ 71.000,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00109/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 358476
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.