Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇOS GRÁFICOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 36.280.886/0001-11) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de serviços gráficos, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 22.708,64. Vigência de 19/12/2024 a 19/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE 158968
- Local da unidadeoficial
- BOA VIAGEM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302404
- Fornecedoroficial
- SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 36.280.886/0001-11
- Processooficial
- 23822.000588/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.591,84
- Valor globaloficial
- R$ 22.708,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 294.095,52
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 19/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIASERVIÇO GRÁFICO | 12 | R$ 1.892,39 | R$ 22.708,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.682,48
- A liquidarcalculado
- R$ 19.931,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.751,30
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000015 · 30/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.031,41 · a liquidar R$ 9.533,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.498,19
- 2024NE000044 · 04/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.598,64 · a liquidar R$ 3.598,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000042 · 03/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.052,43 · a liquidar R$ 6.799,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.253,11
Faturas
- 996 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.296,00
- 958 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 895,02
- 948 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.307,17
- 859 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.362,20
- 643 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 809,50
- 655 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 587,61
- 641 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.655,60
- 567 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.799,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 18/12/2025
PRORROGAR, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.05/2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI 14.133/21, COM INÍCIO NA DATA DE 19/12/2025 E TÉRMINO EM 19/12/2026. REAJUSTAR, O VALOR CONTRATUAL, COM BASE NO ART. 6º, INCIS…
valor global após o termo: R$ 22.708,64 · vigência até 19/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 358521
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.