Contrato federal · Empenho 2024NE000498 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 2ª REGIÃO FISCAL E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou FORTMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 47.487.824/0001-00) para: aquisição de material de expediente para atender a superintendência da receita federal do brasil na 2ª região fiscal e suas unidades administrativas.. Valor global contratado: R$ 1.204,14. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF 170217
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- FORTMIX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 47.487.824/0001-00
- Processooficial
- 10280722716202400
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.204,14
- Valor globaloficial
- R$ 1.204,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO FLEXÍVEL, TIPO ABAS E ELÁSTICO, LARGURA 250 MM, ALTURA 350 MM, LOMBADA 55 MM, COR VARIADA | 282 | R$ 4,27 | R$ 1.204,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.204,14
- A liquidarcalculado
- R$ 1.204,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000498 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.204,14 · a liquidar R$ 1.204,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 469 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.204,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000498 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000498 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000498 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280722716202400
valor global após o termo: R$ 1.204,14 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 358538
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.