Contrato federal · Empenho 2024NE001248 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90045/2024 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 786/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO DA UFTM.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: pregão srp: 90045/2024 - autorização de fornecimento: 786/2024 aquisição de material de expediente para o almoxarifado da uftm.. Valor global contratado: R$ 2.352,00. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
- Processooficial
- 23085.010298/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.352,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.352,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO SEXTAVADO COM R… | 100 | R$ 23,52 | R$ 2.352,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.352,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.352,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001248 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.352,00 · a liquidar R$ 2.352,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17954 · emitida 26/01/2025 · Siafi ErroR$ 2.352,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001248 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.010298/2024-54
valor global após o termo: R$ 2.352,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 358795
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.