Contrato federal · Empenho 2024NE001550 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 17/2024 - DSG (11.38.07) - P.E. 90004/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 2024 - SRP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 20.531.237/0001-06) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 17/2024 - dsg (11.38.07) - p.e. 90004/2024 - aquisição de materiais de consumo 2024 - srp. Valor global contratado: R$ 9.739,35. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 20.531.237/0001-06
- Processooficial
- 23088.004308/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.739,35
- Valor globaloficial
- R$ 9.739,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA | 576 | R$ 4,85 | R$ 2.793,60 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE, ESPESSURA 0,51 A 0,54 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO TÓXICO | 2.025 | R$ 3,43 | R$ 6.945,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.739,35
- A liquidarcalculado
- R$ 9.739,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001550 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.739,35 · a liquidar R$ 9.739,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12681 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.739,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001550 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001550 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.004308/2024-92
valor global após o termo: R$ 9.739,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 358914
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.