Contrato federal · Empenho 2024NE000202 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA SIBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PNEUS AUTOMOTIVOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS MOTORES DE POPA E DOS VEÍCULOS OFICIAIS, ATAS DE REGISTRO DE PREÇO (ARP) Nº 3…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (CNPJ 32.519.346/0001-97) para: empenho para sibsidiar a aquisição de óleos lubrificantes e pneus automotivos para o funcionamento dos motores de popa e dos veículos oficiais, atas de registro de preço (arp) nº 34, oriundas do pregão eletrônico nº 9000…. Valor global contratado: R$ 11.115,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDACNPJ 32.519.346/0001-97
- Processooficial
- 25055.000796/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.115,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.115,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO NÁULTICA 2T, TIPO SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO NMMA TC-W3, VISCOSIDADE MI500 | 494 | R$ 22,50 | R$ 11.115,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.115,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.115,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000202 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.115,00 · a liquidar R$ 11.115,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1819 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.115,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000202 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.000796/2024-71
valor global após o termo: R$ 11.115,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 358942
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.