Contrato federal · Empenho 2024NE000735 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DA PRAEC, GARANTINDO SEGURANÇA NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. MEMO N. 177/2024 - PRAEC, PROCESSO N. 23111.05…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou DENTAL PREMIUM LTDA (CNPJ 35.215.257/0001-45) para: empenho referente a aquisição de material de consumo para atender demanda da praec, garantindo segurança no atendimento odontológico. memo n. 177/2024 - praec, processo n. 23111.051677/2024-20. todas as condições de cont…. Valor global contratado: R$ 2.833,00. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- DENTAL PREMIUM LTDACNPJ 35.215.257/0001-45
- Processooficial
- 23111.051677/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.833,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.833,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOLDEIRA ODONTOLÓGICAMOLDEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO P/ MOLDAGEM, MODELO DENTADOS TOTAL, TAMANHO Nº 1, APLICAÇÃO SUPERIOR, ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFURADA | 50 | R$ 48,00 | R$ 2.400,00 |
| ESCOVA DE ROBSONESCOVA DE ROBSON USO ODONTOLÓGICO, TIPO PONTA CÔNICA, USO CONTRA-ÂNGULO, COR BRANCA | 200 | R$ 1,04 | R$ 208,00 |
| AFASTADOR ODONTOLÓGICOAFASTADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE, TIPO ABRIDOR DE BOCA, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL, FORMATO BLOCO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO | 50 | R$ 4,50 | R$ 225,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.833,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.833,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000735 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.833,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.833,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5853 · emitida 05/12/2024 · PendenteR$ 2.833,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000735 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000735 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.051677/2024-20
valor global após o termo: R$ 2.833,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 359014
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.