Contrato federal · Empenho 2024NE000119 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA PARA A SPRF-RN. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 90012/2024. PROC. SEI 08664.005970/2024-85.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 37.201.772/0001-00) para: empenho para aquisição de grama sintética para a sprf-rn. dispensa de licitação n° 90012/2024. proc. sei 08664.005970/2024-85.. Valor global contratado: R$ 7.078,00. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT 200123
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDACNPJ 37.201.772/0001-00
- Processooficial
- 08664.005970/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.078,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.078,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMA SINTÉTICAGRAMA SINTÉTICA, MATERIAL POLIETILENO, COR VERDE, ALTURA 30 A 35 CM, APLICAÇÃOCAMPO DE FUTEBOL | 100 | R$ 70,78 | R$ 7.078,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.078,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7.078,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.078,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.078,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 734 · emitida 19/11/2024 · PagoR$ 7.078,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000119 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08664.005970/2024-85
valor global após o termo: R$ 7.078,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 359150
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.