Contrato federal · Contrato 00056/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DO SUOR - CONJUNTO PARA ANÁLISE, P/ TESTE SUOR, C/ DISCOS DE PILOCARPINA, C/ COLETORES E RESERVATÓRIO E REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLIN…
HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. EDGARD SANTOS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou DAILYTECH LATINO AMERICA LTDA (CNPJ 03.611.875/0001-18) para: aquisição de insumos para realização do teste do suor - conjunto para análise, p/ teste suor, c/ discos de pilocarpina, c/ coletores e reservatório e reagente para diagnóstico clinico, calibrador, quantitativo para teste…. Valor global contratado: R$ 248.383,78. Vigência de 23/12/2024 a 23/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. EDGARD SANTOS 155907
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- DAILYTECH LATINO AMERICA LTDACNPJ 03.611.875/0001-18
- Processooficial
- 23534.016683/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 248.383,78
- Valor globaloficial
- R$ 248.383,78
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 23/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO 1 CALIBRADOR, TIPO DE ANÁLISE 1QUANTITATIVO PARA TESTE SUOR, APRESENTAÇÃO 1 SOLUÇÃO NACL | 1 | R$ 911,62 | R$ 911,62 |
| CONJUNTO PARA ANÁLISECONJUNTO PARA ANÁLISE, APLICAÇÃO P/ TESTE SUOR, COMPONENTES C/ DISCOS DEPILOCARPINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ COLETORES E RESERVATÓRIO | 156 | R$ 1.586,36 | R$ 247.472,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 248.383,78
- A liquidarcalculado
- R$ 248.383,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002977 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 248.383,78 · a liquidar R$ 248.383,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 359252
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.