Contrato federal · Contrato 00297/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DE CONTEÚDO DIGITAL PARA O MUS…
MUSEU DO INDIO - RIO DE JANEIRO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou PRIMESTORE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 50.359.235/0001-42) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de aquisição de novas soluções de armazenamento de conteúdo digital para o museu do índio, nas condições estabelecidas…. Valor global contratado: R$ 720.000,00. Vigência de 17/12/2024 a 17/12/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU DO INDIO - RIO DE JANEIRO 194022
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRIMESTORE COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 50.359.235/0001-42
- Processooficial
- 08786.000398/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 720.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 720.000,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 17/12/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO SAN- STORAGE AREA NETWORK, PROCESSADORES FÍSICOS 1, NÚCLEOS PORPROCESSADOR 8, MEMÓRIA RAM 16 GB, INTERFACE REDE LAN SUPERIOR A 4, INTERFACEREDE SAN SUPERIOR A 4, ARMAZENAMENTO SATA SEM… | 2 | R$ 360.000,00 | R$ 720.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 720.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 720.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000247 · 02/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 720.000,00 · a liquidar R$ 720.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 149 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 171.156,60
- 147 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 548.843,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 359268
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.