Contrato federal · Contrato 00128/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B (BAIXA TENSÃO), PARA ATENDER SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I/GERÊNCIAS EXECUTIVAS: ABCD, OSASCO, LESTE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. (CNPJ 61.695.227/0001-93) para: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras do grupo b (baixa tensão), para atender superintendência regional sudeste i/gerências executivas: abcd, osasco, leste, centro, norte, sul e unidades a elas s…. Valor global contratado: R$ 2.253.753,72. Vigência de 23/12/2024 a 23/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.CNPJ 61.695.227/0001-93
- Processooficial
- 35014.179522/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00345/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.253.753,72
- Valor globaloficial
- R$ 2.253.753,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 135.225.223,20
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 23/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTOENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1 | R$ 2.253.753,72 | R$ 2.253.753,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.165.316,05
- A liquidarcalculado
- R$ 27.883,37
- Liquidadocalculado
- R$ 9.167,80
- Pagocalculado
- R$ 1.128.264,88
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE557805 · 05/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE557801 · 09/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.162.432,68 · a liquidar R$ 25.000,00 · liquidado R$ 9.167,80 · pago R$ 1.128.264,88
- 2025NE557810 · 29/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.883,37 · a liquidar R$ 2.883,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 13/01/2026
PEDIDO DE EMISSÃO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS/FATURAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AOS IMÓVEIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I E GERÊNCIAS EXECUTIVAS: ABCD, OSASCO, LESTE, CENTRO, NORTE, SUL E UNIDADES A ELAS SUBORDINADAS.
valor global após o termo: R$ 2.253.753,72 · vigência até 23/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 359315
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.