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Contrato federal · Empenho 2024NE000054 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O IFSERTÃOPE-CAMPUS PETROLINA.

INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 11.493.926/0001-82) para: empenho de despesa para aquisição de material esportivo para o ifsertãope-campus petrolina.. Valor global contratado: R$ 2.739,80. Vigência de 30/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA 158499
Local da unidadeoficial
PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
Fornecedoroficial
RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 11.493.926/0001-82
Processooficial
23417.100209/2024-61
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00011/2023
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.739,80
Valor globaloficial
R$ 2.739,80
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/04/2024
Publicaçãooficial
30/04/2024
Vigênciaoficial
30/04/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
MESA TÊNIS DE MESA / FUTMESAMESA TÊNIS DE MESA / FUTMESA, MATERIAL TAMPO MDF, MATERIAL ESTRUTURA TUBO DE AÇO, TIPO DOBRÁVEL, ACABAMENTO TAMPO PINTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA, ESPESSURA TAMPO 18 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICA…2R$ 1.369,90R$ 2.739,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.739,80
A liquidarcalculado
R$ 2.739,80
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000054 · 30/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.739,80 · a liquidar R$ 2.739,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000054 · 30/04/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23417.100209/2024-61

    valor global após o termo: R$ 2.739,80 · vigência até 31/12/2024

FornecedorRAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 359342
Lido da fonte em
16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 16:32

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.