Contrato federal · Empenho 2024NE000135 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAMPUS PETROLINA/IFSERTÃOPE.
INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou ACHEAKI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 43.609.814/0001-30) para: empenho para aquisição de material de limpeza para o campus petrolina/ifsertãope.. Valor global contratado: R$ 11.300,00. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA 158499
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- ACHEAKI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 43.609.814/0001-30
- Processooficial
- 23417.100260/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR LIXOCOLETOR LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 120 L, COR AZUL, IMPRESSÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 RODAS, APLICAÇÃO COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DIMENSÃO 59 X 52 X 87 CM… | 10 | R$ 230,00 | R$ 2.300,00 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL VISCOSE,LATÉX SINTÉTICO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGENTE BACTERIOSTÁTICO, APLICAÇÃO LIMPEZA FINA | 100 | R$ 72,00 | R$ 7.200,00 |
| INSETICIDAINSETICIDA, TIPO LÍQUIDO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO | 10 | R$ 180,00 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.300,00 · a liquidar R$ 11.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.335 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000135 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23417.100260/2024-73
valor global após o termo: R$ 11.300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 359374
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.