Contrato federal · Empenho 2024NE000211 · Comprasnet Contratos
EMEPNHO PARA SUBSIDAIR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADEQUADAS DAS UBSI’S EM TERRITÓRIO ADMINISTRATIVO DESTE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRESTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.163.119/0001-77) para: emepnho para subsidair a aquisição de materiais de higiene, limpeza e utensílios de copa e cozinha, para atender as demandas adequadas das ubsi’s em território administrativo deste dsei, para as 15 ubsi’s existentes, atr…. Valor global contratado: R$ 2.308,50. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- PRESTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.163.119/0001-77
- Processooficial
- 25055.002658/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.308,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.308,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 10 POL, APLICAÇÃO CORTAR CARNE | 30 | R$ 28,00 | R$ 840,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO | 400 | R$ 1,80 | R$ 720,00 |
| SOLUÇÃO LIMPEZASOLUÇÃO LIMPEZA, FINALIDADE PARA ALUMÍNIO ANODIZADO, COM ODOR | 150 | R$ 4,99 | R$ 748,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.308,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.308,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000211 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.308,50 · a liquidar R$ 2.308,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.308,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000211 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.002658/2023-46
valor global após o termo: R$ 2.308,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 359414
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.