Contrato federal · Contrato 00024/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO SISTEMA TURNITIN ORIGINALITY CHECK, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou LEARNBASE GESTAO E CONSULTORIA EDUCACIONAL S.A. (CNPJ 48.386.520/0001-00) para: o objeto do presente instrumento é a contratação do sistema turnitin originality check, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 22.434,42. Vigência de 12/12/2024 a 12/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- LEARNBASE GESTAO E CONSULTORIA EDUCACIONAL S.A.CNPJ 48.386.520/0001-00
- Processooficial
- 23204.002898/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.313,30
- Valor globaloficial
- R$ 22.434,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 290.526,34
- Assinaturaoficial
- 12/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 12/12/2024 a 12/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 1 | R$ 22.434,42 | R$ 22.434,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.747,72
- A liquidarcalculado
- R$ 43.747,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000931 · 25/11/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 21.313,30 · a liquidar R$ 21.313,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001086 · 01/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 22.434,42 · a liquidar R$ 22.434,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 289 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.434,42
- 156 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 21.313,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 11/12/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 024/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 12/12/2025 A 12/12/2026, COM FUNDAMENTO NO ART.107, DA LEI N.º 14.133/2021. REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO COM BASE NO O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, NO PERCENTUAL DE 5,2 %,…
valor global após o termo: R$ 22.434,42 · vigência até 12/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 359500
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 11:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.