Contrato federal · Contrato 00023/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 80 ESTAÇÕES DE TRABALHO MÓVEIS DE ALTO DESEMPENHO E ESTAÇÕES DE ANCORAGEM.
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVACAO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou TORINO INFORMATICA LTDA.. (CNPJ 03.619.767/0005-15) para: aquisição de 80 estações de trabalho móveis de alto desempenho e estações de ancoragem.. Valor global contratado: R$ 1.960.000,00. Vigência de 20/12/2024 a 20/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVACAO 200342
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TORINO INFORMATICA LTDA..CNPJ 03.619.767/0005-15
- Processooficial
- 08200.041454/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.960.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.960.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 20/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES MULTIPORTA COM 4K HDMI USB 3.0, RJ45 ETHERNET, APLICAÇÃO NOTEBOOKS COM PORTAS USB TIPO-C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTA HDMI/USB HUB E PORTO DE CARREGAMENTO, N… | 80 | R$ 1.800,00 | R$ 144.000,00 |
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM MINIMO DE 64 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR MINIMO DE 14, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD MI… | 80 | R$ 22.700,00 | R$ 1.816.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.960.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.960.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000098 · 19/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 220.500,00 · a liquidar R$ 220.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000099 · 19/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.739.500,00 · a liquidar R$ 1.739.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 33267 · emitida 21/02/2025 · PagoR$ 980.000,00
- 33268 · emitida 21/02/2025 · PagoR$ 980.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 359504
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.