Contrato federal · Empenho 2024NE000129 · Comprasnet Contratos
PELO EMPENHO DE 01 FAQUEIRO, 12 CANETAS PERMANENTES E 30 LIXEIRAS PARA O MUSEU NACIONAL DA UFRJ, CE 90015/2024, PROC. 23079.249300/2024-62.
MUSEU NACIONAL DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 10.206.542/0001-79) para: pelo empenho de 01 faqueiro, 12 canetas permanentes e 30 lixeiras para o museu nacional da ufrj, ce 90015/2024, proc. 23079.249300/2024-62.. Valor global contratado: R$ 1.185,87. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU NACIONAL DA UFRJ 153162
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDACNPJ 10.206.542/0001-79
- Processooficial
- 23079.249300/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.185,87
- Valor globaloficial
- R$ 1.185,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO INJETADO, CAPACIDADE 30 L, COR CINZA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E PEDAL | 30 | R$ 37,15 | R$ 1.114,50 |
| CANETA PERMANENTECANETA PERMANENTE, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA PLÁSTICO, TIPOESCRITA EXTRAFINA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTAPERMANENTE E RESISTENTE A AUTOCLAVE,ÁGUA,ÁL- | 12 | R$ 1,82 | R$ 21,84 |
| FAQUEIROFAQUEIRO, MATERIAL EMBALAGEM PAPELÃO, MATERIAL TALHERES AÇO INOXIDÁVEL,MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS 12 UN, QUANTIDADE GARFOS 12 UN,QUANTIDADE COLHERES 12 UN, QUANTIDADE FACAS SOBREME… | 1 | R$ 49,53 | R$ 49,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.185,87
- A liquidarcalculado
- R$ 1.185,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000129 · 18/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.185,87 · a liquidar R$ 1.185,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 426 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.185,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000129 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.249300/2024-62
valor global após o termo: R$ 1.185,87 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 359620
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.