Contrato federal · Empenho 2024NE000849 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UFPI, CONFORME MEMO N. 76/2024-DOR/CCS. PROCESSO N. 23111.053…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou DENTAL FREIRE GOULART LTDA (CNPJ 08.886.401/0001-00) para: empenho referente à aquisição de materiais de consumo odontológico para atender as demandas do curso de odontologia da ufpi, conforme memo n. 76/2024-dor/ccs. processo n. 23111.053515/2024-58. todas as condições de contr…. Valor global contratado: R$ 7.739,40. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- DENTAL FREIRE GOULART LTDACNPJ 08.886.401/0001-00
- Processooficial
- 23111.053515/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.739,40
- Valor globaloficial
- R$ 7.739,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDA | 6 | R$ 1.289,90 | R$ 7.739,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.739,40
- A liquidarcalculado
- R$ 7.739,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000849 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.739,40 · a liquidar R$ 7.739,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 113870 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.739,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000849 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000849 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.053515/2024-58
valor global após o termo: R$ 7.739,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 359625
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.