Contrato federal · Empenho 2024NE000146 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CAFÉ, AÇUCAR - PREGÃO 90004/2024 - GERENCIADOR PIRANHAS 152802.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 28.779.013/0001-20) para: empenho para aquisição de gêneros alimentícios: café, açucar - pregão 90004/2024 - gerenciador piranhas 152802.. Valor global contratado: R$ 255,20. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO 152800
- Local da unidadeoficial
- PENEDO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706703
- Fornecedoroficial
- M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 28.779.013/0001-20
- Processooficial
- 23041.036542/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 255,20
- Valor globaloficial
- R$ 255,20
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Publicaçãooficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ PRETO, USO ALIMENTÍCIO | 10 | R$ 4,99 | R$ 49,90 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ MATE, USO ALIMENTÍCIO | 10 | R$ 7,00 | R$ 70,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA DOCE, USO ALIMENTÍCIO | 10 | R$ 4,60 | R$ 46,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CARQUEJA, SABOR NATURAL, APRESENTAÇÃO SAQUINHOS DE 15G | 10 | R$ 4,63 | R$ 46,30 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE BOLDO, USO ALIMENTÍCIO, SABOR NATURAL | 10 | R$ 4,30 | R$ 43,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 255,20
- A liquidarcalculado
- R$ 255,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000146 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 255,20 · a liquidar R$ 255,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5929 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 255,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000146 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.036542/2024-15
valor global após o termo: R$ 255,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 359644
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.