Contrato federal · Contrato 00023/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM NOBREAKS
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PIAUI (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou M C DE MEDEIROS LTDA (CNPJ 05.148.815/0001-36) para: prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em nobreaks. Valor global contratado: R$ 3.901,00. Vigência de 23/12/2024 a 23/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PIAUI 200127
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- M C DE MEDEIROS LTDACNPJ 05.148.815/0001-36
- Processooficial
- 08668.004017/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 3.901,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.901,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 23/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAKSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA NOBREAK MARCA VLP, MODELO VSI 10K, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: - LIMPEZA INTERNA COMPLETA E TAMBÉM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS DO… | 1 | R$ 3.901,00 | R$ 3.901,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.103,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.103,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000156 · 03/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.901,00 · a liquidar R$ 3.901,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000031 · 10/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.202,00 · a liquidar R$ 1.202,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7222 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.901,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 359672
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.