Contrato federal · Empenho 2024NE000463 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 90043/2024 - UASG (170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO ÚNICO. UNIDADE: DRF/GO. PROCESSO SEI Nº 10180.002404/2024-04.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 52.419.276 IVAN SOUSA SILVA (CNPJ 52.419.276/0001-02) para: atender a dispensa nº 90043/2024 - uasg (170195), para custear despesas com aquisição de café torrado e moído do tipo único. unidade: drf/go. processo sei nº 10180.002404/2024-04.. Valor global contratado: R$ 7.911,20. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS 170195
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 52.419.276 IVAN SOUSA SILVACNPJ 52.419.276/0001-02
- Processooficial
- 10180.002404/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.911,20
- Valor globaloficial
- R$ 7.911,20
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉ | 440 | R$ 17,98 | R$ 7.911,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.911,20
- A liquidarcalculado
- R$ 7.911,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000463 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.911,20 · a liquidar R$ 7.911,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.911,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000463 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000463 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10180.002404/2024-04
valor global após o termo: R$ 7.911,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 359755
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 12:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 03:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.