Contrato federal · Empenho 2024NE000532 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES QUE SE PRETENDE CONTRATAR SÃO NECESSÁRIOS E INDISPENSÁVEIS AO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, SOB PENA DE MULTA, ALÉM DE GARANT…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou NORTEC SERVICE E SOLUTIONS LTDA (CNPJ 21.467.044/0001-04) para: serviços de recargas de extintores que se pretende contratar são necessários e indispensáveis ao atendimento das exigências do corpo de bombeiros, sob pena de multa, além de garantir maior segurança aos servidores, prest…. Valor global contratado: R$ 9.102,00. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF 170217
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- NORTEC SERVICE E SOLUTIONS LTDACNPJ 21.467.044/0001-04
- Processooficial
- 10280728365202432
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.102,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.102,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO CLASSE: BC, CAPACIDADECARGA 4 KG | 82 | R$ 111,00 | R$ 9.102,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.102,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.102,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000532 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.102,00 · a liquidar R$ 9.102,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5112 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.238,40
- 5113 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.124,00
- 5114 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 293,00
- 5115 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.446,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000532 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000532 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000532 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280728365202432
valor global após o termo: R$ 9.102,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 359800
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.