Contrato federal · Empenho 2024NE000049 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE RORAIMA (UO11.…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou E S RABELO (CNPJ 22.898.217/0001-01) para: contratação de empresa especializada de serviços de recarga de extintores de incêndio para atendimento das necessidades da unidade operacional da anatel no estado de roraima (uo11.3). Valor global contratado: R$ 2.030,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM 413012
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- E S RABELOCNPJ 22.898.217/0001-01
- Processooficial
- 53587.000227/2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90030/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.030,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.030,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 1 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 11 | R$ 180,00 | R$ 1.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.030,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.030,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000049 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.030,00 · a liquidar R$ 2.030,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3918 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.030,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000049 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53587.000227/2023-72
valor global após o termo: R$ 2.030,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 359847
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.