Contrato federal · Contrato 00087/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA: ORCAM MYEYE 2.0, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE AÇÕES INCLUSIVAS -DAIN.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou LOCKE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRESENTES LTDA (CNPJ 09.276.124/0001-79) para: contratação de fornecimento de equipamento de tecnologia assistiva: orcam myeye 2.0, para atender às necessidades da divisão de ações inclusivas -dain.. Valor global contratado: R$ 154.137,87. Vigência de 20/12/2024 a 19/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- LOCKE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRESENTES LTDACNPJ 09.276.124/0001-79
- Processooficial
- 23113.021294/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00065/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 154.137,87
- Valor globaloficial
- R$ 154.137,87
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 19/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL P/ TECNOLOGIA ASSISTIVAAPLICAÇÃO: P/ BAIXA VISÃO E CEGUEIRA, TIPO: APARELHO DE LEITURA DE TEXTO, LUPA E SCANNER, TIPO TELA: PAINEL AJUSTÁVEL, TELA COLORIDA LCD/LED CERCA 10", COMPONENTE 1: ALTO FALANTE INTEGRADO, ENTRADA FO… | 9 | R$ 17.126,43 | R$ 154.137,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 154.137,87
- A liquidarcalculado
- R$ 154.137,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001185 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 154.137,87 · a liquidar R$ 154.137,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7152 · emitida 25/12/2024 · PagoR$ 154.137,87
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 359866
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 03:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.