Contrato federal · Empenho 2024NE000135 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TUDO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA FISCAL CONTENDO DADOS BANCÁRIOS. SE FIRMA FOR OPTANTE PELO SIMPLES ENVIAR A DECLARAÇÃO. PROCESSO 08227.003…
ARQUIVO NACIONAL - RJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 47.292.532/0001-03) para: aquisição de material de consumo, tudo conforme termo de referência. nota fiscal contendo dados bancários. se firma for optante pelo simples enviar a declaração. processo 08227.003150/2023-27 tel: (21) 6494-5889/3869-749…. Valor global contratado: R$ 420,00. Vigência de 21/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- ARQUIVO NACIONAL - RJ 200247
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 47.292.532/0001-03
- Processooficial
- 08227.003150/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 420,00
- Valor globaloficial
- R$ 420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ISOPROPÍLICOÁLCOOL ISOPROPÍLICO, CONCENTRAÇÃO 70% V/V, APRESENTAÇÃO LOÇÃO ALCOÓLICA EMESPUMA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ EMOLIENTE E UMECTANTE | 12 | R$ 35,00 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 420,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 420,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 420,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 519 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000135 · 21/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08227.003150/2023-27
valor global após o termo: R$ 420,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 359871
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.