Contrato federal · Contrato 00013/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A INSTALAÇÃO DE GERADOR 500 KVA, INCLUSO FRETE E INSTALAÇÕES, NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL, NAS CON…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 29.562.747/0001-15) para: contratação de empresa de engenharia para a instalação de gerador 500 kva, incluso frete e instalações, na superintendência regional da polícia federal no distrito federal, nas condições estabelecidas no termo de referên…. Valor global contratado: R$ 655.000,00. Vigência de 20/12/2024 a 20/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 200338
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 29.562.747/0001-15
- Processooficial
- 08280.013516/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 655.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 655.000,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 20/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR | 1 | R$ 655.000,00 | R$ 655.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 655.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 655.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000221 · 13/12/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 655.000,00 · a liquidar R$ 655.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 597 · emitida 22/04/2025 · PagoR$ 462.843,70
- 580 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 192.156,30
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 359885
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 15:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.