Contrato federal · Empenho 2024NE000311 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP N° 90003/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou DECOR E TEXTURAS LTDA (CNPJ 43.998.091/0001-09) para: pregão srp n° 90003/2024 - aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis. Valor global contratado: R$ 8.878,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- DECOR E TEXTURAS LTDACNPJ 43.998.091/0001-09
- Processooficial
- 23041.021289/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.878,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.878,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA PINTURA PREDIALTINTA PINTURA PREDIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA E PVA- POLICLORETO DE VINILA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA | 20 | R$ 94,90 | R$ 1.898,00 |
| TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃOTINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE POLÍMEROS ACRÍLICOS, TIPO FOSCO, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMPO SECAGEM 1 HORA, APLICAÇÃO MARCAÇÃO FAIXAS EM PISO, ASFALTO E SINALIZAÇÃO | 4 | R$ 120,00 | R$ 480,00 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR VERDE, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO | 50 | R$ 130,00 | R$ 6.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.878,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.878,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000311 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.878,00 · a liquidar R$ 8.878,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.271 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.878,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000311 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000311 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.021289/2024-03
valor global após o termo: R$ 8.878,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 359975
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.