Contrato federal · Empenho 2024NE002177 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DO RHS
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou F. DUTRA SOLUCOES EM SAUDE LTDA. (CNPJ 44.982.273/0001-54) para: aquisição de materiais hospitalares para atender à solicitação do rhs. Valor global contratado: R$ 660,88. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- F. DUTRA SOLUCOES EM SAUDE LTDA.CNPJ 44.982.273/0001-54
- Processooficial
- 23069.176218/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90066/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 660,88
- Valor globaloficial
- R$ 660,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REANIMADOR MANUALREANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO SILICONE, CAPACIDADE BALÃO CERCA 2,0 L,COMPONENTE 1 MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE, TIPO VÁLVULA VÁLVULAUNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 60 CMH2O, COMPONENTE 2… | 4 | R$ 165,22 | R$ 660,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 660,88
- A liquidarcalculado
- R$ 660,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002177 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 660,88 · a liquidar R$ 660,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 312 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 660,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002177 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.176218/2024-21
valor global após o termo: R$ 660,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360061
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.