Contrato federal · Contrato 00041/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, DE…
CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou MIRIAN TARCIA RIBEIRO para: contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae, de acordo com o edital da chamada pública n…. Valor global contratado: R$ 31.840,00. Vigência de 02/01/2025 a 02/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE 158314
- Local da unidadeoficial
- LIMOEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307601
- Fornecedoroficial
- MIRIAN TARCIA RIBEIROpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23260.004669/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.840,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/01/2025 a 02/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTA | 500 | R$ 12,92 | R$ 6.460,00 |
| POLPA DE FRUTA | 1.000 | R$ 12,46 | R$ 12.460,00 |
| POLPA DE FRUTA | 1.000 | R$ 12,92 | R$ 12.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 31.840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000169 · 12/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 31.840,00 · a liquidar R$ 31.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1658788 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.529,00
- 1621758 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.929,00
- 1567122 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.345,00
- 1544097 · emitida 25/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.915,00
- 1525879 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.122,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360144
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.