Contrato federal · Empenho 2024NE000108 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HIDRÁULICO - DIAPE.
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: empenho para atender despesas com material hidráulico - diape.. Valor global contratado: R$ 143,60. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT 240104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 01240.000434/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 143,60
- Valor globaloficial
- R$ 143,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENGATE HIDRÁULICOENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 60 CM,APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA | 20 | R$ 4,60 | R$ 92,00 |
| ANEL VEDAÇÃOANEL VEDAÇÃO, MATERIAL BORRACHA BUTILICA, FORMA SEÇÃO TRANSVERSAL CIRCULAR,DIÂMETRO INTERNO 100 MM, ESPESSURA SEÇÃO TRANSVERSAL 20 MM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS VASO SANITÁRIO | 10 | R$ 5,16 | R$ 51,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 143,60
- A liquidarcalculado
- R$ 143,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000108 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 143,60 · a liquidar R$ 143,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3887 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 143,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000108 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01240.000434/2024-25
valor global após o termo: R$ 143,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360193
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.