Contrato federal · Empenho 2024NE000134 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO POR IMPORTAÇÃO DE PEÇAS DE TORQQUE POLYLAB OS - LAMAP
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou BANCO DO BRASIL SA (CNPJ 00.000.000/0001-91) para: empenho para atender despesas com aquisição por importação de peças de torqque polylab os - lamap. Valor global contratado: R$ 29.250,43. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT 240104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BANCO DO BRASIL SACNPJ 00.000.000/0001-91
- Processooficial
- 01240.000457/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.250,43
- Valor globaloficial
- R$ 29.250,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SENSOR TÉRMICOreferência: 51300164, aplicação: laboratorial | 1 | R$ 1.338,41 | R$ 1.338,41 |
| CONVERSORaplicação: equipamentos elétricos, tensão entrada: 9 - 30, tensão saída: 24, potência: 480, tipo: conversor dc/dc, dimensões: 126,5 x 224 x 129,9, corrente máxima por saída: 20, peso: 4,8 | 1 | R$ 27.912,02 | R$ 27.912,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.250,43
- A liquidarcalculado
- R$ 29.250,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000134 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.250,43 · a liquidar R$ 29.250,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- PROF.2024/30-08 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 29.250,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000134 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01240.000457/2024-30
valor global após o termo: R$ 29.250,43 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360201
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.