Contrato federal · Empenho 2024NE001790 · Comprasnet Contratos
PEDIDO SIACOMPRAS 17207 EGF PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: pedido siacompras 17207 egf para aquisição de ferramentas.. Valor global contratado: R$ 136,86. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 23069.181386/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00074/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 136,86
- Valor globaloficial
- R$ 136,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Publicaçãooficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCALIZADOR CABOLOCALIZADOR CABO, COMPONENTES TRANSMISSOR, RECEPTOR, BOLSA, PONTA TESTE E MANUA L, TENSÃO OPERAÇÃO 0 A 50 °C, TEMPERATURA ARMAZENAMENTO-10 A 60 °C, TENSÃO BATERIA 9 V, DURAÇÃO BATERIA 50 H, PESO TOTAL… | 1 | R$ 136,86 | R$ 136,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 136,86
- A liquidarcalculado
- R$ 136,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001790 · 09/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 136,86 · a liquidar R$ 136,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3074 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 136,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001790 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001790 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.181386/2024-38
valor global após o termo: R$ 136,86 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360230
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 16:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.