Contrato federal · Empenho 2024NE000457 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (GRUPO GERADOR DE EMERGÊNCIA) PARA O DATA CENTER DA REITORIA, CONFORME SOLICITADO OFICIO 157/2024-DPEMP/DINF/PRODIN/REI/IFPI…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou PROJETOS E ESTRUTURAS MOCELLIN LTDA (CNPJ 52.213.084/0001-45) para: valor empenhado para aquisição equipamentos energeticos (grupo gerador de emergência) para o data center da reitoria, conforme solicitado oficio 157/2024-dpemp/dinf/prodin/rei/ifpi. dispensa 90052/2024.. Valor global contratado: R$ 49.699,96. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- PROJETOS E ESTRUTURAS MOCELLIN LTDACNPJ 52.213.084/0001-45
- Processooficial
- 23172.003655/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90052/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.699,96
- Valor globaloficial
- R$ 49.699,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRUPO DIESEL GERADORGRUPO DIESEL GERADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RUÍDO MÁXIMO 85 DECIBÉIS,APLICAÇÃO SISTEMA DE EMERGÊNCIA, POTÊNCIA 30 KVA, TENSÃO SAÍDA 380/220 V,FREQUÊNCIA 60 HZ, USO FONTE AUXILIAR TENSÃO, QUANTIDA… | 1 | R$ 49.699,96 | R$ 49.699,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.699,96
- A liquidarcalculado
- R$ 49.699,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000457 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 49.699,96 · a liquidar R$ 49.699,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF.60146008_GERAD · emitida 15/04/2025 · PagoR$ 49.699,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000457 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000457 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.003655/2024-49
valor global após o termo: R$ 49.699,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360241
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 01:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.