Contrato federal · Empenho 2024NE000702 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DO RESERVATORIO DE AGUA DO OES - INPE SAO MARTINHO DA SERRA, CONFORME COESU-018/2024-RC SEI 12442025, DL 90277/2024 SEI 12455590 E AC 403/2024 SEI 12474068…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou ROTTA DESENTUPIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 39.854.012/0001-19) para: serviço de limpeza geral do reservatorio de agua do oes - inpe sao martinho da serra, conforme coesu-018/2024-rc sei 12442025, dl 90277/2024 sei 12455590 e ac 403/2024 sei 12474068.. Valor global contratado: R$ 1.950,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- ROTTA DESENTUPIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 39.854.012/0001-19
- Processooficial
- 01340.009845/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90277/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELServiço de limpeza geral interna com desinfecção de reservatório de água com altura total de 23m, composto de um compartimento com capacidade de 30.000 litros destinados ao consumo e outro compartimen… | 1 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.889,55
- Pagocalculado
- R$ 60,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000702 · 05/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.889,55 · pago R$ 60,45
Faturas
- 2793 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000702 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000702 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.009845/2024-58
valor global após o termo: R$ 1.950,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360246
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.