Contrato federal · Empenho 2024NE000029 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VIDRO DE CONTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE, DA COORDENAÇÃO ESPACIAL DO NORDESTE DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - COENE/INPE. AUTORIZACAO DE COMPRA…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou QUALY VIDROS LTDA (CNPJ 29.552.983/0001-50) para: aquisição de vidro de contenção do elevador de acessibilidade, da coordenação espacial do nordeste do instituto nacional de pesquisas espaciais - coene/inpe. autorizacao de compra 284/2024 (sei 12394997). Valor global contratado: R$ 601,76. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240107
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- QUALY VIDROS LTDACNPJ 29.552.983/0001-50
- Processooficial
- 01340.006767/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00104/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 601,76
- Valor globaloficial
- R$ 601,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA DE VIDROcomprimento: 20, espessura: 10, largura: 20 | 1 | R$ 601,76 | R$ 601,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 601,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 601,76
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000029 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 601,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 601,76 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.273 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 601,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000029 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.006767/2024-30
valor global após o termo: R$ 601,76 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360258
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.