Contrato federal · Empenho 2024NE000248 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A UFDPAR CADEIRAS FIXAS E COLCHÕES. FORNECEDOR: 10.966.236/0001-30 - STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. CONFORME O…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.966.236/0001-30) para: empenho para aquisição de mobiliário para a ufdpar cadeiras fixas e colchões. fornecedor: 10.966.236/0001-30 - starflex comercio de moveis equipamentos e servicos ltda. conforme o processo n° 23855.010902/2024-43.. Valor global contratado: R$ 4.680,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 10.966.236/0001-30
- Processooficial
- 23855.010902/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.510,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| "COLCHÃO""COLCHÃO", MATERIAL 100% ESPUMA EXTRAFIRME, REVESTIMENTO TECIDO 54% ALGODÃO E 46% VISCOSE, PROTEÇÃO TECIDO ANTIÁCARO, ANTIMOFO E ANTIALÉRGICO, ALTURA 18 CM, COMPRIMENTO 188 CM, LARGURA 88 CM, DENSIDAD… | 8 | R$ 585,00 | R$ 4.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000248 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.680,00 · a liquidar R$ 4.680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000248 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.010902/2024-43
valor global após o termo: R$ 3.510,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360402
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.