Contrato federal · Empenho 2024NE000175 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO NAS COLAÇÕES DE GRAU DA UTFPRCM E AQUISIÇÃO DE COLETES PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MONITORES DO POLO ASTRONÔMICO. SOL. 199/2024. SEI: 23064.060199…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou C C R TISO (CNPJ 18.397.808/0001-10) para: aquisição de uniformes para utilização nas colações de grau da utfprcm e aquisição de coletes para identificação dos monitores do polo astronômico. sol. 199/2024. sei: 23064.060199/2023-81. Valor global contratado: R$ 5.591,00. Vigência de 28/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- C C R TISOCNPJ 18.397.808/0001-10
- Processooficial
- 23064.060199/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.591,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.591,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/06/2024
- Vigênciaoficial
- 28/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETE IDENTIFICAÇÃOCOLETE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL TECIDO, TIPO TECIDO 100% POLIÉSTER, QUANTIDADE BOLSOS 2 INTERNO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLU ELÁSTICO CINTURA/ ZIPPER FRONTAL/ LOGOTIP O, COR AZUL ESCURO, TAMANHO A… | 20 | R$ 59,00 | R$ 1.180,00 |
| VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOSVESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS, TIPO FAIXA, MATERIAL CETIM, COR AZUL, APLICAçãO SOLENIDADES | 100 | R$ 44,11 | R$ 4.411,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.591,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.591,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000175 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.591,00 · a liquidar R$ 5.591,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000175 · 28/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.060199/2023-81
valor global após o termo: R$ 5.591,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360470
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.